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2018年度五团医院(单位)部门决算 公开说明

来源:第十一师五团医院作者:第十一师点击数:0发表时间:2019-08-21 12:36:39

2018年度五团医院(单位)部门决算

公开说明

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,五团医院(单位)部门决算包括:五团医院(单位)部门本级决算、所属单位决算等。

纳入五团医院单位2018年部门决算编制范围的单位名单见下表

序号

单位名称

备注

1

五团医院


2








第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度五团医院收入1853.55万元,与上年相比,增加99.81万元,增长6%,增加变化主要原因是落户人口增加,医疗水平提高;支出1712.52万元,与上年相比,增加111.38万元,增长7%,增加变化主要原因是:人员支出及药品卫材支出量大;结余40.63万元,与上年相比,增加31.23万元,增长77%。增加变化主要原因是,2018年全民健康体检经费由于2018年12月底拨付,未能及时使用。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1853.55万元,其中:财政拨款收入1070.64万元,占58%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入779.08万元,占42%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入3.83万元,占1%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数1879万元,决算数1853.55万元,预决算差异率2%,差异主要原因预算金额大。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1712.52万元,其中:基本支出1671.7万元,占98%;项目支出40.82万元,占6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比低:本年支出年初预算数1890万元,决算数1712.52万元,预决算差异率11%,差异主要原因预算较实际大,。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1070.64万元,与上年相比,增加144.64万元,增长14%。增减变化的主要原因是人员增量大。财政拨款支出1712.52万元,与上年相比,增加166.48万元,增长(降低)10%,增减变化的主要原因是:人员增量大。其中:基本支出1671.7万元,项目支出40.82万元。财政拨款结转结余40.63万元,与上年相比,增加(减少)31.23万元,增长77%。增减变化的主要原因是:2018年底拨付未能及时使用。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数926万元,决算数1070.64万元,预决算差异率14%,差异主要原因人员经费增大。财政拨款支出年初预算数1879万元,决算数1712.52万元,预决算差异率10%,差异主要原因人员经费开支大。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1070.64万元。与上年相比,增加144.64万元,增长(降低)14%。增加变化的主要原因是:收支金额大及人员变动大。一般公共预算财政拨款支出1712.52万元。与上年相比,(减少)166.48万元,(降低)10%。增减变化的主要原因是预算大,实际支出小。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),基本支出1671.7万元,项目支出40.82万元。按经济分类科目(按类级科目公开),上缴上级支出0万元,经营支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数926万元,决算数1070.64万元,预决算差异率14%,差异主要原因人员经费增大小。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1005.55万元,决算数1671.7万元,预决算差异率40%,差异主要原因人员增多。

三、部门结转结余情况

年末结转结余40.63万元。与上年相比,增加(减少)31.23万元,增长77%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加0万元,增长(降低0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算176.06万元,比上年(减少)261.59万元,(降低)149%,(减少)原因专用材料增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是;公务用车购置及运行维护费支出2.85万元,占2%,比上年增加2.85万元,增长100%,增加(减少)原因上年未开支;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是。具体情况如下:

五、机关运行经费支出情况

2018年度五团医院单位(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是。

五团医院单位(事业单位)日常公用经费176.06万元,比上年增加63.60万元,增长37%,主要原因是业务活动量大。

六、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆2辆,价值48.86万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备2台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


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