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2018年度食品药品安全和卫生综合监督执法局决算公开说明

来源:第十一师食品药品安全和卫生综合监督执法局作者:点击数:0发表时间:2019-08-20 11:11:13

2018年度食品药品安全和卫生综合监督执法局决算公开说明

第一部分 部门单位概况

(一)主要职能

十一师食品药品安全和卫生综合监督执法局,为师食品药品监督管理局所属正团级的全额拨款事业单位,主要职责:负责师辖区内食品药品安全和卫生监督工作的组织协调及监督指导等工作。

1.依法监管食品、药品、化妆品、保健食品、医疗器械、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品;依法监管职业、放射、学校、公共场所卫生工作;依法监督传染病防治工作;依法监督医疗机构、采供血机构、计划生育技术服务机构及执业人员的执业活动,整顿和规范医疗服务市场,打击非法行医和非法采供血行为;承接法律法规的其他职责;

2.拟定师食品药品安全和卫生监督工作规划和年度工作计划,并制定相应的工作制度与规范;

3.组织实施师食品药品安全和卫生监督工作,落实执法责任制;

4.依法承办职责范围内的食品药品和卫生行政许可,资质认定和日常监管;

5.承担国家、兵团及师食品药品和卫生监督抽查等有关任务,组织查处师食品药品安全和卫生监督违法的大案要案;

6.负责师食品药品安全和卫生综合监督执法人员的培训工作。在师范围开展食品药品安全和卫生监督、法律法规宣传教育等工作;

(二)人员编制

根据上述职责,核定师食品药品安全和卫生综合监督执法局人员事业编制14名,其中:局领导职数3名(一正两副)。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入78.43万元,与上年相比,增加1.17万元,增长1.5%;支出62.19万元,与上年相比,减少31.86万元,降低33.88%;结余32.88万元,与上年相比,增加16.24万元,增长97.59%。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计78.43万元,其中:财政拨款收入78.43万元,占100%。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计62.19万元,其中:基本支出62.19万元,占100%。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度收入78.43万元,与上年相比,增加1.17万元,增长1.5%;财政拨款支出62.19万元,与上年相比,减少31.86万元,降低33.88%。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入78.43万元。与上年相比,增加1.17万元,增长1.5%。一般公共预算财政拨款支出62.19万元。与上年相比,减少31.86万元,降低33.88%。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余32.88万元。与上年相比,增加16.24万元,增长97.6%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.24万元,比上年增加0.56万元,增长87.5%。其中,公务用车购置及运行维护费支出1.24万元,占100%,比上年增加0.56万元,增长87.5%,增加原因是车辆维修费用增加。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费1.24万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.24万元。主要用于车辆维修、加油等。

五、机关运行经费支出情况

2018年度食品药品安全和卫生综合监督执法局机关运行经费支出1.46万元,比上年减少3.04万元,降低67.56%。

六、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆1辆,价值18万元,其中:应急保障用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件: 2018年是食品药品安全和卫生综合监督执法局预算公示