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2018年度师十一师党委党校决算 公开说明

来源:第十一师党委党校作者:点击数:2发表时间:2019-08-20 11:07:42

2018年度十一师党委党校决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

十一师党委党校成立于1976年,位于乌鲁木齐市天山区二道湾路二巷311号。我校实行党校和行政学院两合一办学体制,是“一套班子两块牌子”的纯党校,实行校委会领导体制。“十三五”以来,我校紧紧围绕师党委中心工作,以改革创新精神全面推进干部教育培训,努力构建“大教育、大培训、大提高、大发展”的工作格局,为宣传贯彻中央、自治区、兵团和师党委一系列重要战略决策和工作部署发挥了应有的作用。

二、机构设置情况

我校下设6个职能科室:校委办公室、教务科、培训部、教研部、总务科和党员远程教育中心。

全校总编制26人(含参公编制10人)。现有教职工19人,其中校委成员3人,常务副校长1人,副校长2人,中层干部6人;专兼职教师5人(其中高级讲师1人、讲师3人、助理讲师2人);外聘客座教授25人;全校具有研究生学历4人, 本科学历7人,大专学历6人,大专以下学历4人;离退休人员35人(其中离休干部1人)。遗孀1人。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度部门收入478.04万元,与上年比减少了725.88万元,降低60.29%,减少主要原因是2017年度基建拨款600万元及2018年度素质教育停止培训。2018年度支出432.4万元,与上年比减少了156.35万元,降低26.56%,减少主要原因是2018年度停止素质教育培训,2018年度在职人员减少及离退休人员经费减少。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计478.04万元,其中:财政拨款收入478.04万元,占100%;与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数393.43万元,决算数478.04万元,预决算差异率21.51%,差异主要原因是我校干部培训收入通过财政项目资金拨款。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计432.4万元,其中:基本支出354.98万元,占82%;项目支出77.42万元,占28%;与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数393.43万元,决算数432.4万元,预决算差异率9.9%,差异主要原因2018年度新进2名公务员,另预算数公用经费只有50万元,而决算数干部培训增加培训经费。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入478.04万元,与上年1203.92万元相比,减少725.88万元,降低60.2%。增减变化的主要原因是:2018年度停止素质教育培训,离退休人员经费减少.2017年度增加基建拨款600万元。财政拨款支出432.4万元,与上年588.75万元相比,减少156.35万元,降低26.56%,增减变化的主要原因是:在职人员减少,离退休人员经费减少,2018年度停止素质教育培训。其中:基本支出354.98万元,项目支出77.42万元。财政拨款结转结余700.83万元,与上年655.19万元相比,增加45.64万元,增长6.97%。增减变化的主要原因是:干部培训项目资金拨款较晚。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数393.43万元,决算数478.04万元,预决算差异率21.5%,差异主要原因:我校干部培训收入通过财政项目资金拨款。财政拨款支出年初预算数393.43万元,决算数432.4万元,预决算差异率9.9%,差异主要原因2018年度新进2名公务员,另预算数公用经费只有50万元,而决算数干部培训增加培训经费。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入478.04万元,与上年1203.92万元相比,减少725.88万元,降低60.2%。增减变化的主要原因是:2018年度停止素质教育培训,离退休人员经费减少.2017年度增加基建拨款600万元。其中:按功能分类科目201其他纪检监察事务支出66.44万元,205教育支出310.5万元,208社会保障和就业支出100.32万元,医疗卫生与计划生育支出0.78万元。按经济分类科目(按类级科目公开)工资福利支出293.34万元,商品和服务支出38.6万元,对个人和家庭的补助22.55万元,资本性支出0.49万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数393.43万元,决算数478.04万元,预决算差异率21.5%,差异主要原因:我校干部培训收入通过财政项目资金拨款。财政拨款支出年初预算数393.43万元,决算数432.4万元,预决算差异率9.9%,差异主要原因2018年度新进2名公务员,另预算数公用经费只有50万元,而决算数干部培训增加培训经费。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,

三、部门结转结余情况

年末结转结余700.83万元,与上年655.19万元相比,增加45.64万元,增长6.97%。增减变化的主要原因是:干部培训项目资金拨款较晚

财政拨款结转结余700.83万元,与上年655.19万元相比,增加45.64万元,增长6.97%。增减变化的主要原因是:干部培训项目资金拨款较晚。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.14万元,比上年5.35万元减少0.31万元,降低3.9%,减少原因是公务用车购置及运行维护费减少了。其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出5.14万元,比上年5.35万元减少0.31万元,降低3.9%,减少原因是公务用车购置及运行维护费减少了。公务接待费支出0万元,具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费5.14万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.14万元。主要用于干部教育培训等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量×2辆,保有量为2辆。

公务接待费0万元。与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.14万元,决算数5.14万元,预决算差异率19.4%,差异主要原因公务用车购置及运行维护费减少了。其中:公务用车购置预算数6.14万元,决算数5.14万元,预决算差异率19.4%,差异主要原因公务用车购置及运行维护费减少了。

五、机关运行经费支出情况

2018年度十一师单位党校(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出0万元,

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额27.58万元,其中:政府采购货物支出2.95万元、政府采购工程支出9.63万元、政府采购服务支出15万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆2辆,价值27.67万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:干部教育培训接送授课教授及培训其他用车等;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备×0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为393.43万元,执行数为478.04万元,完成预算的121.5%。主要产出和效果一是全面落实党校姓党的根本原则;二是坚持“坚定理想信念是好干部的第一标准”,坚持以提升理论素养来加强干部的党性教育。用马克思主义中国化最新理论成果武装党政领导干部,注重培养有专业能力又有专业精神的复合型干部。三是处级(包含“2211”所属企业)和科级及以下干部每年培训约为1000人次,学制为3-5天。发现的问题及原因:一是教职工住房急需改善。二是人员编制不足。三是加大师资队伍能力素质的培训需。四党校硬件设备陈旧老化急需更新。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


附件: 党校-2018决算报表公示